Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts
Ar savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu tiek dzēstas finanšu saistības starp sadarbības partnera izejošajiem un ienākošajiem rēķiniem.
Lai izveidotu savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu:
- Ozols > Norēķini > Dokumenti > Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti > rīku joslā Pievienot
- Atveras jauns logs Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts
- Virsrakstā norāda datumu, dokumenta numuru, nosaukumu (piemēram, pamatojoties uz līgumu) un no saraksta izvēlas vajadzīgo sadarbības partneri.
- Spiež pogu Aizpildīt
- Izvēlas Ienākošies rēķini
5.1. Atveras logs Neapmaksāti ienākošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot
vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam - Atkārtoti spiež pogu Aizpildīt un izvēlas Izejošie rēķini
6.1. Atveras logs Neapmaksāti izejošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam - Spiež pogu Izlīdzināt summas
!!! Svarīgi pievērst uzmanību, lai nodzēstās summas abām pusēm ir vienādas! - Pēc vajadzības ievada valūtu, saskaņošanas termiņu un piezīmes
- Izveidoto aktu apstiprina, rīku joslā nospiežot pogu
.
- Lai aktu drukātu, rīku joslā jānospiež poga Drukāt
, lai nosūtītu e-pastā Mail 
- Lai saglabātu, nepieciešams nospiest pogu
Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta piemērs
Kad apstiprina Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, tajā pievienotie dokumenti tiek sasaistīti, līdz ar to dokumentu parāda summas tiek dzēstas un dokumenti tiek uzskatīti kā apmaksāti.
Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var grāmatot tā pat kā pārējos norēķinu dokumentus.